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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Nro. de Timbrado
12076978
Monto de la Factura
₲ 61.503.500
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.488.711
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.176
Retención IVA
₲ 1.677.368
Retención Renta
₲ 1.118.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-135840
Monto Contrato
₲ 160.015.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.015.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.006.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319595
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos climatizadores y otros para salas electricas y oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc