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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025748
Nro. de Timbrado
12064749
Monto de la Factura
₲ 11.857.200
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.144
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.235
Retención IVA
₲ 323.378
Retención Renta
₲ 215.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.337.858
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-137009
Monto Contrato
₲ 162.855.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.697.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.924.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316540
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodamientos varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc