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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025745
Nro. de Timbrado
12064749
Monto de la Factura
₲ 10.332.000
Nro. de Orden de Pago
7005
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.825.544
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.819
Retención IVA
₲ 281.782
Retención Renta
₲ 187.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-137009
Monto Contrato
₲ 162.855.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.697.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.924.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316540
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodamientos varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc