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Datos del Pago
Nro. de Factura
818
Nro. de Timbrado
13879006
Monto de la Factura
₲ 79.076.390
Nro. de Orden de Pago
5011
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.484.208
IVA
₲ 7.188.763
Retención DNCP
₲ 278.924
Retención IVA
₲ 2.156.629
Retención Renta
₲ 2.156.629
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181409
Monto Contrato
₲ 79.076.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.076.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.484.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360262
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn