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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000951
Nro. de Timbrado
13794209
Monto de la Factura
₲ 216.949.000
Nro. de Orden de Pago
4725
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.350.180
IVA
₲ 19.722.636
Retención DNCP
₲ 765.238
Retención IVA
₲ 5.916.791
Retención Renta
₲ 5.916.791
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-183457
Monto Contrato
₲ 216.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.350.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368221
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos - proyecto
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn