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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002273
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 241.500.000
Nro. de Orden de Pago
4720
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.475.436
IVA
₲ 21.954.545
Retención DNCP
₲ 851.836
Retención IVA
₲ 6.586.364
Retención Renta
₲ 6.586.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181593
Monto Contrato
₲ 241.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.475.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369005
Nombre de la Licitación
adquisicion de activos intangibles - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn