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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004610
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 49.046.000
Nro. de Orden de Pago
4667
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.197.765
IVA
₲ 4.458.727
Retención DNCP
₲ 172.999
Retención IVA
₲ 1.337.618
Retención Renta
₲ 1.337.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181773
Monto Contrato
₲ 49.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.197.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360262
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn