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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-518;521;523
Nro. de Timbrado
15002789
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.295.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 309.090
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
4/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22016-22-214557
Monto Contrato
₲ 749.108.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.247.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.488.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron