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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
7427
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-10235
Monto Contrato
₲ 120.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.627.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196844
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado