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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Monto de la Factura
₲ 3.975.104
Nro. de Orden de Pago
2028
Fecha de Orden de Pago
28-06-2010
Fecha Emisión Cheque
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.104
IVA
Retención DNCP
₲ 14.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-4729
Monto Contrato
₲ 79.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.971.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.779.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195858
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado