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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002167, 2185
Nro. de Timbrado
14408395
Monto de la Factura
₲ 149.769.849
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.940.234
IVA
₲ 13.615.441
Retención DNCP
₲ 660.349
Retención IVA
₲ 4.084.633
Retención Renta
₲ 4.084.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23011-21-198403
Monto Contrato
₲ 399.882.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.882.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.307.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte