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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000585
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 10.382.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.570.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.363
Retención IVA
₲ 276.273
Retención Renta
₲ 368.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-242562
Monto Contrato
₲ 90.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.522.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.842.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNA-AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias