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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 49.249.840
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.900.851
IVA
₲ 4.477.258
Retención DNCP
₲ 171.927
Retención IVA
₲ 1.343.177
Retención Renta
₲ 1.790.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238496
Monto Contrato
₲ 246.249.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.148.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.946.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Edificio de la Filial Paraguari - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas