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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001945
Nro. de Timbrado
17009612
Monto de la Factura
₲ 26.539.500
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.734.813
IVA
₲ 723.805
Retención DNCP
₲ 92.647
Retención IVA
₲ 723.805
Retención Renta
₲ 965.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
44/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238413
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.420.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.624.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439633
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTA DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas