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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14197
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
31163
Fecha de Orden de Pago
16-11-2010
Fecha Emisión Cheque
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
IVA
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
081-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-1431
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.113.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.083.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186120
Nombre de la Licitación
Auditoria Financiera
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap