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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017417
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
33075
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.470.690
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
081-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-1431
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.113.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.083.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186120
Nombre de la Licitación
Auditoria Financiera
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap