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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161400
Monto de la Factura
₲ 12.419.550
Nro. de Orden de Pago
31352
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.810.766
IVA
Retención DNCP
₲ 44.259
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
364-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-10-9857
Monto Contrato
₲ 63.684.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.891.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.716.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187232
Nombre de la Licitación
Elementos de limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap