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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497
Monto de la Factura
₲ 12.589.000
Nro. de Orden de Pago
20222937
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.857.922
IVA
₲ 1.144.455
Retención DNCP
₲ 44.405
Retención IVA
₲ 343.337
Retención Renta
₲ 343.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
8111
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196225
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.274.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383137
Nombre de la Licitación
Lco1074_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de la ANDE, ubicados en Asunción y Área Metropolitana.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande