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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 9.189.000
Nro. de Orden de Pago
20221837
Fecha de Orden de Pago
23-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.655.370
IVA
₲ 835.364
Retención DNCP
₲ 32.412
Retención IVA
₲ 250.609
Retención Renta
₲ 250.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
8111
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196225
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.274.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383137
Nombre de la Licitación
Lco1074_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de la ANDE, ubicados en Asunción y Área Metropolitana.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande