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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 10.678.000
Nro. de Orden de Pago
202110142
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.057.900
IVA
₲ 970.727
Retención DNCP
₲ 37.664
Retención IVA
₲ 291.218
Retención Renta
₲ 291.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
8111
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-196225
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.274.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383137
Nombre de la Licitación
Lco1074_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de la ANDE, ubicados en Asunción y Área Metropolitana.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande