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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003215
Monto de la Factura
₲ 7.382.000
Nro. de Orden de Pago
20214577
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.953.308
IVA
₲ 671.091

Retención DNCP
₲ 26.038
Retención IVA
₲ 201.327
Retención Renta
₲ 201.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
8128
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-193668
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.466.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.463.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375501
Nombre de la Licitación
Lco1076_Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para Eventos de Emergencias, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande