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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005070
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
2023237
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.493
IVA
₲ 259.091
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
8128
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-193668
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.466.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.463.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375501
Nombre de la Licitación
Lco1076_Servicio de Provisión de Alimentos Terminados para Eventos de Emergencias, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande