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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002063
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. de Orden de Pago
202211139
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.151
IVA
₲ 110.909
Retención DNCP
₲ 4.303
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
₲ 33.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
8141
Código de Contratación (CC)
CO-25002-20-194903
Monto Contrato
₲ 268.399.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.424.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.833.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384681
Nombre de la Licitación
Lco1087_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande