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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046763
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
10-02-2023
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.905.338
IVA
₲ 377.273
Retención DNCP
₲ 14.638
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 113.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-216400
Monto Contrato
₲ 44.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.583.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.122.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413587
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Insumos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud