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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027231
Nro. de Timbrado
13743044
Monto de la Factura
₲ 183.448.150
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.794.815
IVA
₲ 16.677.105
Retención DNCP
₲ 647.072
Retención IVA
₲ 5.003.132
Retención Renta
₲ 5.003.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23019-19-181057
Monto Contrato
₲ 183.448.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.448.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.794.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370096
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO, FORTINET Y A10
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas