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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038464
Nro. de Timbrado
13140585
Monto de la Factura
₲ 97.453.228
Nro. de Orden de Pago
18325
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.793.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 343.744
Retención IVA
₲ 2.657.815
Retención Renta
₲ 2.657.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23020-18-166684
Monto Contrato
₲ 121.305.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.089.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.057.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional