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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057630
Nro. de Timbrado
12757219
Monto de la Factura
₲ 43.023.460
Nro. de Orden de Pago
17988
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.524.971
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.755
Retención IVA
₲ 1.173.367
Retención Renta
₲ 1.173.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23020-18-167433
Monto Contrato
₲ 61.985.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.985.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.385.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional