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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Nro. de Timbrado
15690648
Monto de la Factura
₲ 191.816.400
Nro. de Orden de Pago
2462
Fecha de Orden de Pago
16-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.118.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 697.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22014-22-215492
Monto Contrato
₲ 477.386.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.127.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.602.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415104
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE BLOQUES DE AULAS - (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu