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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017386
Nro. de Timbrado
14272413
Monto de la Factura
₲ 219.998.000
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.198.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 799.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-22005-20-195404
Monto Contrato
₲ 219.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.198.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383858
Nombre de la Licitación
Compra de Equipos para curso Audio Visual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu