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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Nro. de Timbrado
17221433
Monto de la Factura
₲ 21.912.000
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.421.983
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.493
Retención IVA
₲ 597.600
Retención Renta
₲ 796.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-23011-24-238170
Monto Contrato
₲ 262.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.714.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.063.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte