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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003888
Monto de la Factura
₲ 4.504.506
Nro. de Orden de Pago
20135237
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.283.704
IVA
₲ 409.501
Retención DNCP
₲ 16.052
Retención IVA
₲ 122.850
Retención Renta
₲ 81.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
451
Código de Contratación (CC)
CO-25002-10-19409
Monto Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.504.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.283.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190189
Nombre de la Licitación
LCO_489 Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire tipo Ventana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande