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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 79.997.000
Nro. de Orden de Pago
2919
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.075.693
IVA
₲ 7.272.455
Retención DNCP
₲ 285.080
Retención IVA
₲ 2.181.736
Retención Renta
₲ 1.454.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-100332
Monto Contrato
₲ 79.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.075.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah