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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
07-04-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.802.459
IVA
₲ 459.091
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 91.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-97714
Monto Contrato
₲ 60.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.629.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de equipo de comunicaion y servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah