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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002959
Nro. de Timbrado
15937317
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-219372
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo