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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021477
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 74.524.000
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.456.366
IVA
₲ 6.774.909
Retención DNCP
₲ 260.157
Retención IVA
₲ 2.032.473
Retención Renta
₲ 2.709.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-223738
Monto Contrato
₲ 620.127.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.963.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.676.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410409
Nombre de la Licitación
SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo