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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00008592
Nro. de Timbrado
15733867
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. de Orden de Pago
1306
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.561.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 635.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-222951
Monto Contrato
₲ 307.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.016.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.084.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410400
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO - INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SICOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo