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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023246
Nro. de Timbrado
16027392
Monto de la Factura
₲ 208.900.000
Nro. de Orden de Pago
1374
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.584.395
IVA
₲ 18.990.909
Retención DNCP
₲ 736.847
Retención IVA
₲ 5.697.273
Retención Renta
₲ 5.697.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-219373
Monto Contrato
₲ 208.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.715.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.584.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo