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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Nro. de Timbrado
11205547
Monto de la Factura
₲ 190.481.146
Nro. de Orden de Pago
41181
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.144.106
IVA
₲ 17.316.468
Retención DNCP
₲ 678.806
Retención IVA
₲ 5.194.940
Retención Renta
₲ 3.463.294
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
355/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118188
Monto Contrato
₲ 190.481.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.481.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.144.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288086
Nombre de la Licitación
Servicio de asistencia, mantenimiento y soporte técnico de software de monitoreo de seguridad BARCELONA 04 y POWER LOCK para el BNF SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf