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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Nro. de Timbrado
11368365
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
41364
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
10-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.609.091
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 163.636
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
156/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109015
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286919
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf