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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000385
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
32385
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.072.727
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
156/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109015
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286919
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf