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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010478
Nro. de Timbrado
11519715
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
45536
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.745
IVA
₲ 56.364
Retención DNCP
₲ 2.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
360/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118331
Monto Contrato
₲ 214.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.618.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.670.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf