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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003435
Monto de la Factura
₲ 108.999.996
Nro. de Orden de Pago
32461
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.657.015
IVA
₲ 9.909.090
Retención DNCP
₲ 388.436
Retención IVA
₲ 2.972.727
Retención Renta
₲ 1.981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
335/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-118210
Monto Contrato
₲ 108.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.657.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de oficina SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf