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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005803
Nro. de Timbrado
11852103
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
31491
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
241/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-112198
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287067
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores para el BNF SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf