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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020760
Nro. de Timbrado
11795542
Monto de la Factura
₲ 290.481.553
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
72/16
Código de Contratación (CC)
CO-22007-16-133765
Monto Contrato
₲ 290.481.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.481.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.454.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304196
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros para Vehiculos de la Institución.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua