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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00012471
Nro. de Timbrado
16703306
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
51931
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.818.182
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.502
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Contrato UNI N° 48
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-235751
Monto Contrato
₲ 57.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.853.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.105.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Seguridad y Circuito Cerrado.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado