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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-106973
Nro. de Timbrado
12981145
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1928
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.753.600
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2018-0189
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-160981
Monto Contrato
₲ 646.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.150.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN (PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar