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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-124354/123818
Nro. de Timbrado
13581024
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500006074
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.260.800
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.654
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 654.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2018-0189
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-160981
Monto Contrato
₲ 646.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.150.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN (PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar