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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105500/01/02
Nro. de Timbrado
12981145
Monto de la Factura
₲ 526.035.000
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
17-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.833.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.855.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 14.346.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2018-0189
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-160981
Monto Contrato
₲ 646.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.150.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN (PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar