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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-121024
Nro. de Timbrado
13487928
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500003768
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2018-0189
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-160981
Monto Contrato
₲ 646.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.150.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347394
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN (PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar