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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-100-1100811
Nro. de Timbrado
12602927
Monto de la Factura
₲ 122.296.554
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.301.799
IVA
₲ 11.117.969
Retención DNCP
₲ 435.820
Retención IVA
₲ 3.335.361
Retención Renta
₲ 2.223.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
1338-2018-0180
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-155878
Monto Contrato
₲ 122.296.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.296.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.301.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS Y ROTATIVAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar